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Prefeitura Municipal de Uruçuca - BA
Atualizado em: 19/11/2025 19:06:28

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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18/11/20250000142/20250000142/20250003220/2025O Presente Contrato tem por objeto a prestacao de servicos Prestacao de Servicos Tecnico Especializado na area de Contabilidade Publica para os Fundos Municipais de Saude, Assistencia Social,Educacao e Prefeitura, com enfase nas areas Orcamentaria, Financeira e Patrimonial.REFERENTE A COMPETENCIA 11/2025.CONPUS-CONTABILIDADE PUB.& SISTEMAS LTDA02.199.815/0001-77R$ 26.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
18/11/20250000618/20250000618/20250003209/2025O presente contrato tem por fornecimento de combustiveis para o distrito de Serra Grande, pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos.AUTO POSTO KM 42 LTDA - ME54465902000122R$ 3.002,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
18/11/20250000621/20250000621/20250003208/2025O presente contrato tem por fornecimento de combustiveis para o distrito de Serra Grande, pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos.AUTO POSTO KM 42 LTDA - ME54465902000122R$ 11.950,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
17/11/20250000599/20250000599/20250003210/2025O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do Municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos.AUTO POSTO AGUA PRETA LTDA - EPP34.195.743/0001-86R$ 11.213,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
17/11/20250000587/20250000587/20250003207/2025O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos.WR COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA16161549000106R$ 14.925,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
17/11/20250000591/20250000591/20250003206/2025O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos.WR COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA16161549000106R$ 11.007,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
17/11/20250000589/20250000589/20250003205/2025O Presente Contrato tem por objeto fornecimento de combustiveis para sede do municipio , pela CONTRATADA, conforme ata de registro de precos.WR COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA16161549000106R$ 3.132,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
14/11/20250000057/20250000057/20250003199/2025O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA, ELETRICO, HIDRAULICO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELA CONTRATADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS. TERMO DE PRORROGACAO DE CONTRATO N° 025/2025.Q S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA48930746000120R$ 29.803,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
12/11/20250000118/20250000118/20250003211/2025O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), QUEJUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA , PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 207/2022. 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 207/2022.JOAO AUTO PECAS LTDA09536146000120R$ 6.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
12/11/20250000011/20250000011/20250003198/2025DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00000000572748R$ 104,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
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